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Download do PDF – Certificações SAP

1. Cadastro de Cliente – FD01

2. Adiantamento de Cliente – F-37

3. Compensação de Cliente – F-28

4. Fatura para Cliente – FB70

5. Manutenção do Cadastro de Cliente – FD02

6. Nota de Crédito de Cliente – FB75

7. Programação de Pagamento de Cliente – F110

8. Saldo de Cliente – FD10N

1. FI – GL (Razão ou Contabilidade Geral)

2. Taxa de Câmbio – S_BCE_68000174

3. Taxa de Juros – S_ALR_87002678

4. Cadastro de Conta Contábil – fs00

5. Exibir ou Modificar Conta – fs00

6. Bloquear ou Eliminar Conta – fs00

7. Livro Diário – S_ALR_87012296

8. Livro Razão – S_ALR_87012287 e S_ALR_87012289

9. Balanço

10. Abrir e Fechar Períodos – ob52

11. Livro de Saída – S_ALR_87012231

12. Transporte de Saldo Inicial – F.16

13. Modificar ou Exibir Documentos Razão – FB02

14. Lançamento de Estorno Razão – FB50

15. Saldos Conta Razão – fs10n

1. FI – TR (Caixa e Tesouraria)

2. Fluxo de Caixa – FF7A

3. Livro Caixa – FBCJ

4. Cadastro de Banco – fi01

5. Eliminar Banco – fi06

6. Índice de Banco – S_P99_41000166

7. Aviso de Pagamento – FF63

1. Cadastro de Imobilizado – AS01

2. Modificar Cadastro de Imobilizado AS02

3. Exibir Cadastro / Valores do Imobilizado – as03

4. Bloquear Imobilizado – as05

5. Criar Cadastro de Sub Números – as11

6. Lançamento – Aquisição Imobilizado c/ Fornecdores – f-02

7. Consultar Valores do Imobilizado Adquiridos ou em Andamento – aw01n

8. Criar Requisição de Compras – Ativo Fixo – ME51N

9. Alterar Requisição de Compras – ME52N

10. Histórico do Imobilizado – AW01N

11. Transferência Simples – AS02

12. Transferência de Imobilizados – ABT1N

13. Baixa do Imobilizado por Sucata – ABAVN

14. Reavaliação de Ativo Fixo – Valorização – abaw

15. Depreciação Manual – abma

16. Depreciação do Ativo Fixo – Depreciação Extraordiária – ABAA

17. Relatório de Aquisições do imobilizado – s_alr_87012050

18. Relatório Por Classe do Imobilizado – s_alr_87011964

19. Relatório por Centro de Custo – s_alr_87011966

20. Relatório de Imobilizado de Frota de Veículos – s_alr_87010129

1. Visão Geral do Submódulo

2. Integração com a Administração de Recursos Humanos – Transação PA30

3. Atualizar Dados Mestre do Colaborador – Planejamento de Viagem – Transação TPMD

4. Gerenciador de Viagens – TRIP

5. Contatos – Processar – vc01n

6. Parceiro de Negócios – BP ou XD03

7. Administrador de Planejamento – tp01

8. Calendário de Viagem – PR02

9. Adiantamento para Viagem – Transação PR03

10. Relatório Semanal – PR04

11. Gerenciador de Custos de Viagem – Transação PR05

12. Autorizar Viagens – PRAP

13. Programa de Liquidação – PREC

1. Metodologia de Ensino e Avaliação

2. Definir Países – oy01

3. IMG: SPRO Copiar empresa – ox02

4. IMG: SPRO Processar dados da empresa – ox02

5. IMG: SPRO Definir sociedade – ox15 e ox16

6. IMG: SPRO Verificar e completar parâmetros globais – oby6

7. IMG: SPRO Atribuir empresa à Área de contabilidade de custos – OKKP

8. ***Configuração do novo Razão

9. Definir ledgers (razão) da Contabilidade geral

10. Atribuir cenários e campos do cliente a ledgers (razão)

11. Definir e ativar ledgers (razão) não principais

12. ***Configuração do período contábil

13. Exercício fiscal e períodos contábeis atualizar variante de exercício fiscal (atualizar exercício reduzido)

14. Atribuir empresa a variante de exercício – ob37

15. ***Moedas

1. ***Contas do Razão

2. Preparar ‐ Definir grupo de contas

3. Processamento individual Central

4. Lista de contas do Razão

5. ***Centro de Lucro e Segmento

6. Segmento

7. Centro de lucro Processamento individual

8. ***Contas de razão auxiliar

9. Definir grupos de contas com estrutura da tela (clientes).

10. Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas p/clientes

11. Criar clientes

12. Definir grupos de contas com estrutura da tela (fornecedores)

13. Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas para fornecedores

14. Criar fornecedores

15. Modificar Fornecedores

16. Definir grupos de contas com estrutura da tela por atividade (fornecedores)

17. Definir campos sensíveis para princípio de controle duplo (fornecedores)

1. ***Cabeçalho do documento

2. Definir tipos de documentos da visão de entrada de dados

3. Definir intervalos de numeração do documento da visão de entrada de dados

4. Documentos na visão de entrada – OBH1 e OBH2

5. Classificar tipos de documento para estrutura hierárquica de documentos

6. *** Partida individual – FBL5N

7. Atribuir variantes de status de campo à empresa – OBC5

8. Definir variantes de status de campo – OBC4

9. *** Períodos Contábeis

10. Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos – OBBO

11. Abrir e fechar períodos contábeis – OB52

12. Atribuir variantes para empresa – OBC5

13. *** Autorizações de Lançamentos

14. Definir grupos de tolerância para funcionários – OBA4

15. Atribuir usuários ao grupo de tolerância

16. *** Documentos simples na Contabilidade Financeira

17. Entrar documento de conta do Razão – FB50

18. Lançamento de Fatura de Fornecedor

19. Lançamento de Crédito de Cliente – FB75

20. Exibir/Modificar Partidas – FBL5N

1. *** Repartição de Documento

2. Estrutura de documentos

3. Ativar estrutura hierárquica de documentos

4. Valores Propostos

5. Propor data efetiva

6. Gravar desvio de câmbio máximo por empresa

7. *** Controle de Modificação

8. Regras de modificação de documento, item do documento

9. *** Estorno de Documento

10. Admitir lançamentos Negativos

11. Verificar motivos do estorno

12. Estorno individual

13. Exibir saldos

14. *** Condições de Pagamentos e Descontos

15. Atualizar

16. Condições de pagamento

17. *** Impostos

18. Definir código IVA

19. Cálculo

20. Definir código de imposto por operação

21. *** Operações Interempresariais

22. Preparar operações Inter empresas

23. Exibir Documento‐ Ope1:entre empresas

24. *** Integração em Tempo Real

25. Definir variantes para integração em tempo real

26. Atribuir variantes para integração em tempo real a empresas

27. Transferência manual de custos

1. *** Compensação de partidas em aberto

2. Clientes Conta Compensar

3. Fazer Lançamento com compensação

4. Clientes Entrada de pagamentos

5. Diferenças de Pagamento

6. Clientes Lançamento Entrada de pagamentos

7. Definir motivos de diferença.

8. Gravar contas para diferenças de pagamento

9. Diferenças de Câmbio

1. *** Configuração do Livro Caixa

2. Instalar Livro Caixa

3. Definir intervalo consecutivo de numeração para documentos de livro caixa

4. Transações contábeis

5. Entradas Livro caixa

6. Outras Transações Contábeis no Livro Caixa

7. Bancos entradas

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